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澜沧拉祜族自治县人大常委办公室2020年部门预算公开说明
索引号: 4066-/2021-0121001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2021年01月21日
主题词: 澜沧拉祜族自治县人大常委办公室2020年部门预算公开说明 发布机构: 澜沧县人大 文    号:
 

 

澜沧拉祜族自治县人大常委办公室2020年部门预算公开说明

目录

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

七、部门基本支出情况表

八、部门项目支出情况表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务表

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

澜沧县人大常委办公室部门2020年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 澜沧县人大基本职能:立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权

(二)机构设置情况

   澜沧拉祜族自治县人民代表大会下设1个专门委员会;澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会下设1个办事机构和7个工作机构。均为正科级。

(三)重点工作概述

1、举行十五届人大常委会例会8次;召开第十五届人民代表大会第四次会议;组织开展视察、执法检查、调研工作;

2、民族立法工作;

3做实代表工作,提高人大代表履职能力;

4、做强宣传舆论工作,加强学习型机关建设,建立和谐机关;

5、做好指导工作,加强对乡(镇)人大主席团工作的指导;

6、落实责任,做好信访工作和老干部工作;

 7、加强服务,抓好机关扶贫联系点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 24人,事业编制0人。在职实有42人,其中: 财政全供养42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 25人,其中: 离休 0人,退休 25人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1447.65万元,其中:一般公共预算财政拨1447.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加629.16万元,主要原因分析脱贫攻坚任务重、人大办公室加固修缮资金审计结束,支付工程款。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1447.65万元,其中:本年收入1447.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1447.65万元(本级财力1447.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加629.16万元,主要原因分析脱贫攻坚任务重、人大办公室加固修缮资金审计结束,支付工程款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1447.65万元。财政拨款安排支出 1447.65万元,其中基本支出853.90万元,与上年对比增加213.31万元,主要原因分析分析脱贫攻坚任务重、人大办公室加固修缮资金审计结束,支付工程款;项目支出593.75万元,与上年对比增加415.85万元,主要原因2020年度人大事物支出代表活动、会议科目类别为项目类,所以较2019年项目类增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为709.67万元,比2019年(上年)预算数467.02万元增加242.65元,增长51.96%。主要用于主要用于基本工资,津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费.

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出63.08 万元,比2019年(上年)预算数91.88万元减少28.8万元,减少31.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出43.37万元 ,比2019年(上年)预算数45.94万元减少2.57万元,降低0.05%,主要用于行政单位医疗支出。

   4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出19.36万元,比2019年(上年)预算数26.75万元减少7.39万元,降低27.62%,主要用于公务员医疗补助支出。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)支出9万元,比2018年(上年)预算数10.07万元减少1.07万元,降低10.63%,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

项目支出177.90万元,具体包括:

    1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为 593.75万元,比2019年(上年)预算数0万元增加593.75万元,增加100%,主要用于人大事物支出、人大会议、乡人大代表活动开支等各项开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出853.90万元,项目支出593.75万元)。

1、基本支出853.90万元,具体包括:

工资福利支出(类)-基本工资支出(款)187.17万元,主要反映基本工资的支出。

工资福利支出(类)-津贴补贴支出(款)243.55万元,主要反映津贴补贴的支出。

工资福利支出(类)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)63.08万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

工资福利支出(类)-职工基本医疗保险缴费支出(款)43.37万元,主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。

工资福利支出(类)-公务员医疗补助缴费支出(项)19.37万元,主要反映公务员医疗补助缴费的支出。

工资福利支出(类)-其他社会保障缴费支出(款)18.41万元,主要反映其他社会保障缴费的支出。

商品和服务支出(类)-办公费支出(款)40.5万元,主要反映办公费的支出。

商品和服务支出(类)-印刷费支出(款)1万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-水费支出(款)4.15万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-电费支出(款)0.7万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-邮电费支出(款)3万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-差旅费支出(款)20万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-会议费支出(款)19.5万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-培训费支出(款)1万元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-福利费支出(款)16.57万元,主要反映福利费的支出。

商品和服务支出(类)-公务用车运行维护费支出(款)9万元,主要反映公务用车运行维护费的支出。

商品和服务支出(类)-其他交通费用支出(款)40.2万元,主要反映其他交通费的支出。

对个人和家庭的补助(类)-生活补助支出(款)82.29万元,主要反映机关单位职工遗属生活补助。

2、项目支出593.75万元,具体包括:

商品和服务支出(类)-办公费支出(款)306.82万元,主要反映代表活动、会议期间办公费的支出

商品和服务支出(类)-印刷费支出(款)10.5万元,主要反映会议材料印刷的支出

商品和服务支出(类)-会议费支出(款)29.2万元,主要反映会议中的支出

商品和服务支出(类)-培训费支出(款)34.3万元,主要反映代表活动中培训的支出

商品和服务支出(类)-公务用车维护费支出(款)10万元,主要会议期间车辆维护支出

商品和服务支出(类)-其他交通费用(款)12.5万元,主要反映会议期间车辆相关的支出

商品和服务支出(类)-其他商品和服务支出(款)62.1万元,主要反映会议期间上述未包括的日常公用支

对个人和家庭的补助(类)-生活补助支出(款)40万元,主要反映机关单位职工遗属生活补助。

对个人和家庭的补助(类)-差旅费(款)15.3万元,主要反映会议、代表活动期间的职工差旅费。

对个人和家庭的补助(类)-公务接待费费(款)21.45万元,主要反映会议、代表活动期间的餐费

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县人大常委会办公室2020一般公共预算财政拨款三公经费合计118万元,较上年减少4万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澜沧县人大常委会办公室2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

澜沧县人大常委会办公室2020年公务接待费预算79万元,较上年减少2万元,下降2.46%,国内公务接待批次为223次,共计接待1778人次。较2019年减少,主要原因是因为2020年单位主要工作重心为脱贫攻坚,单位干部职工驻村驻组,调研、考察少,接待少。

(三)公务用车购置及运行维护费

澜沧县人大常委会办公室2020年公务用车购置及运行维护费39万元,较上年减少2万元,下降4.87%其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费39万元,较上年减少2万元,下降4.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2 主要用于保障公务用车出行,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

   八、重点项目预算绩效目标情况

    

、其他公开信息

)机关运行经费安排

2020澜沧县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算1447.65万元,较2019年预算增加629.16万元,增长76.87%变动原因是因为2020年脱贫攻坚工作任务繁重,到驻村点的办公用品、公车维护、燃油费等费用增加、2020年退休老干部统筹外工资由本单位发放,个人生活补助增加。

)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用

11经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

12功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

13参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

14按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入级财政预算管理的三公经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 15三公经费预算数级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

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主办:澜沧县人民政府  承办:澜沧县人民政府办公室

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