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中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度部门决算公开
索引号: 4064-/2020-1029001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 发布机构: 澜沧县党校 文    号:
 

监督索引号53082800820101000

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校概况

    一、主要职能

   (一)主要职能 

   2019年是全面贯彻党的十九大精神,是我县决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年。做好2019年各项工作事关全局,意义重大,至为关键。澜沧县委党校在县委、政府的正确领导下,在市委党校的精心指导下,认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》,中央、省、市、县委关于党校工作的一系列重要指示精神,坚持“党校姓党”原则,顺应形势推动改革,适应澜沧经济社会发展和干部教育培训新要求,努力发挥县委党校的干部教育培训主渠道和理论武装主阵地作用。凝心聚力搞建设,务求实效抓发展,有力推动学校建设发展的工作。

   (二)2019年度重点工作任务介绍

    2019年共办“万名党员进党校”及澜沧县贫困村、直过民族村干部及群众促脱贫攻坚培训班等,主体班培训班13期2829人次。同时,根据县委的要求,我校积极组织教师“送教上门”、“送教下乡”。 2019年共组织党校教师宣讲习近平扶贫论述摘编、扫黑除恶专题、十九届二中三中全会精神、不忘初心  牢记使命 教育专题、《站起来、富起来、强起来--中华人民共和国成立70周年光辉历程及伟大成就》专题辅导、学习《中国共产党章程》、党带团建进校园、情系扶贫暖人心等四十五讲3890人,通过理论宣讲进基层为我县的群众路线教育实践活动和全县党员干部搭建起学习党的路线、方针、政策的平台。得到了宣讲单位的一致好评,有效地发挥了党校理论教育阵地的作用。

今年办了两个学历班:分别是专科2个班78人、本科班28人,共106人。

   二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

   中共澜沧县委党校设有行政办公室、干部培训室科研办公室,与上年一致包括当年变动情况及原因。

纳入中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

   中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人。离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

   实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度收入合计4,089,180.64其中:财政拨款收入4,011,260.64元,占总收入的98.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入63,120.00元,占总收入的1.54%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入14,800.00元,占总收入的0.36%。与上年的4,318,645.25元减少了229,464.61元下降5.31%,减少原因是2018年有室内运动场项目工程款。

   二、支出决算情况说明

   中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度支出合计4,089,180.64元。其中:基本支出3,089,180.64元,占总支出的75.55%;项目支出1,000,000.00元,占总支出的24.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年的4,318,645.25元减少了229,464.61元下降5.31%,减少原因是2018年有室内运动场项目工程款。

   (一)基本支出情况

   2019年度用于保障中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校正常运转的日常支出3,089,180.64元。与上年的3,178,645.25元减少89464.86元下降2.8%,下降主要原因为:工作经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出2,350,509.49元占基本支出的76.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出738,671.15元占基本支出的23.91%

   (二)项目支出情况

   2019年度用于保障中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元,与上年的1,140,000.00元减少140,000.00元下降12.28%减少原因是由于项目工程已完工。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出4,011,260.64,占本年支出合计的98.09%与上年的4,047,025.25元减少35,764.61元下降0.9%主要是项目工程已完工。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出38,315.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%主要用于办公费、差旅费、会议费。  

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    5.教育(类)支出3,478,370.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。用于以下支出:发放基本工资644,408.00元;津贴补贴527,283.00元;奖金55,062.00元;绩效工资621,745.00元;办公费45,116.27元;水费16,782.3元;电费31,035.94元;邮电费880.99元;物业管理费5,475.00元;差旅费54,899.00元;培训费313,932.15元;公务接待费29,280.00元;福利费14,023.00元;其他交通费57,553.50元;其他商品和服务支出53,458.00元;遗属生活补助7,436.00元;支付室内运动场项目款1,000,000.00元主要用于在职人员工资福利支出、为维护单位的正常运转的商品和服务支出、干部培训费支  

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    8.社会保障和就业(类)支出255,917.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位离休的工资、在职职工养老保险支出 

     9.卫生健康(类)支出238,658.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于单位职工的社会保障医疗缴费支出,包括基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4,0000.00元,支出决算为29,280.00元,完成预算的73.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为29,280.00元,完成预算的73.2%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018减少4,912.00元,下降14.37%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,0.00%;公务接待费支出决算减少4,912.00元,下降14.37%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持履行节约,减少接待支出

 

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出29,280.00元,占100.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出29,280.00元。其中:

    国内接待费支出29,280.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次404人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位工作以及脱贫攻坚工作中。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校2019年机关运行经费支出660,751.15元,与上年机关运行经费支出812,133.96元。减少151,382.81元,减少18.64%,减少主要原因是今年的没有其他资本性支出。

    二、国有资产占用情况

    截至20191231日,中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校资产总额20,753,726.28元,其中,流动资产0元,固定资产0元,固定资产累计折旧3,375,616.51元,固定资产净值17,378,109.77元。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.00元,无形资产累计摊销0元,无形资产净值1.00元。其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,916.00元,其中;流动资产减少0元,固定资产增加4,916.00,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加1,000,000.00元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

20753726.28

0

20753726.28

16779485.05

0

0 

3974241.23

0

1979100.00

1

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

    四、部门绩效自评情况

    2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

    (一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

    (二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

    (三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

    (四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    (五)本年支出:单位本年度全部支出。

    (六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082800820101111

    附件下载:
  [中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党校表2019年度部门决算公开表(公开表附表1表-附表13表)2020102903402346020201029040230929  93K]