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澜沧县茶叶和特色生物产业局2019年度部门预算公开说明

 

目录

第一部分 茶特局2019年部门预算编制说明

第二部分 茶特局2019年“三公”经费财政拨款预算说明

第三部分 名词解释

附    录 茶特局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

第一部分

 

澜沧县茶叶和特色生物产业局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县茶叶和特色生物产业局是根据2015年6月16日《关于组建澜沧县茶叶和特色生物产业局的通知》（澜编发〔2015〕9号）文件精神，将原县茶产业发展办公室、县咖啡产业发展办公室和县蚕桑产业发展办公室的职责整合组建的县人民政府直属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制21名。

澜沧县茶叶和特色生物产业局主要职责和任务：

1.宣传贯彻上级有关茶叶、咖啡、蚕桑和特色生物产业的法律、法规和政策。

2.协调乡（镇）人民政府和有关部门配合做好相关产业的发展和规划，编制相关产业的规划报告。

3.认真落实上级有关发展茶叶、咖啡、蚕桑和其它特色生物产业的政策措施，积极向上级提供产业发展有关信息，为决策者提供数据和信息服务；拟订全县茶产业、咖啡产业、蚕桑产业和特色生物产业发展规划；承担产业情况分析调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

4.负责茶叶、咖啡、蚕桑和特色生物产业的技术培训、品牌打造和项目实施，指导全县茶叶、咖啡、蚕桑协会和相关产业种植农民专业合作社工作，信息统计、市场拓展等工作。

5.拟订茶产业、咖啡产业、蚕桑产业和其它特色生物产业发展相关扶持政策、特有资源保护、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并由县人民政府批准执行。

6.承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

澜沧县茶叶和特色生物产业局设立1个单独核算的机构，正科级，全额拨款事业单位。单位事业定编人数21人，其中：专业技术人员21人。

（三）重点工作概述

  1.紧紧围绕澜沧茶叶发展现状，按“稳定面积、提质增效、打造品牌、开拓市场”的发展方向，以景迈山和邦崴山两大古茶山为依托全面打造区域性品牌，提升品牌价值，制定产品标准、抢抓“新三版”上市，成立了以县委书记、县长为组长的澜沧茶产业发展领导小组，制定了茶产业发展的工作方案和茶产业“十三五”发展规划，召开了澜沧县茶产业发展与相关部门职责工作推进会，组织学习关于普洱茶产业发展的相关政策和措施。

2.加强原料基地建设。稳定现有茶园、咖啡园种植面积，巩固提升生态茶园咖啡园建设成果，积极推进绿色生态茶园和有机茶园的建设。

3.着力打造茶旅结合庄园经济建设模式。按照“有主体、有基地、有加工、有品牌、有展示、有文化”的“六有”要求，积极发展庄园经济模式，继续打造柏联普洱茶庄园、孔明泓古茶庄园、咖啡庄园，加快佛房茶庄园、茶魂谷古茶庄园建设，不断延伸产业发展链条。

4.建设茶产品交易市场。充分利用澜沧县产业资源、交通、区位等优势，不断创新交易体系，投资建设以服务澜沧、孟连、西盟边三县茶叶企业，辐射临沧、版纳的茶叶交易市场，以打造成为全市规模较大的普洱茶原料和成品茶交易集散地。

5.培育壮大龙头企业。加大招商引资力度，引进实力雄厚且具有影响力的企业到澜沧投资茶产业，以辐射带动产业整体发展。

6.打造具有地方影响力的品牌建设。借助景迈山古茶林申报世界文化遗产的有利时机，充分利用景迈千年万亩古茶林和富东邦崴千年过渡型古茶树两个世界唯一区域性品牌。

7.抓住中国工程院定点帮扶澜沧的有利时机，借助院士专家团队科技力量来指导服务我县特殊茶叶的发展，以进一步提升全县产业种植管理和加工水平，促进了企业产品质量和经济效益提升。

8.巩固现有茶园、咖啡园面积，加大对生态茶园、生态咖啡园的建设力度，计划建设完成景迈山2000亩现代茶园高密度留养示范工作，以提质增效为主要目标，积极引进和培育龙头企业，拓展市场空间，打造品牌，做大做强产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2019年部门财务总收入 280.89万元，其中：一般公共预算280.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入 280.89万元，其中:本年收入280.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.89万元（本级财力280.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 280.89万元。本级财力安排支出 280.89万元，其中，基本支出271.39万元，项目支出9.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）2019年预算数为40.79万元，比2018年（上年）预算数增加5.31万元，增长15%。主要用于：社会保障和就业支出。

2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）2019年预算数为38.94万元，比2018年（上年）预算数增加3.46万元，增长9.75%。主要用于：行政事业单位离退休支出。

3.社会保障和就业支出.（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为38.94万元，比2018年（上年）预算数增加3.46万元，增长9.75%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为1.85万元，比2018年（上年）预算数增加0.11万元，增长6.32%。主要用于失业保险支出支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为1.85万元，比2018年（上年）预算数增加0.11万元，增长6.32%。主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2019年预算数为31.42万元，比2018年（上年）预算数增加5.95万元，增长23.35%。主要用于：卫生健康支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为31.42万元，比2018年（上年）预算数增加5.95万元，增长23.35%。主要用于：行政事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2019年预算数为19.47万元，比2018年（上年）预算数增加2.6万元，增长15.41%。主要用于：事业单位医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2019年预算数为8.38万元，比2018年（上年）预算数增加1.63万元，增长24.15%。主要用于：公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为3.57万元，比2018年（上年）预算数增加1.7万元，增长9.09%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为199.22万元，比2018年（上年）预算数减少35.22万元，减少15.02%。主要用于：事业单位职工工资，办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

12.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）2019年预算数为9.46万元，比2018年（上年）预算数减少17.62万元，减少65.07%。主要用于：咖啡保险补贴支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出271.43万元，项目支出9.46万元）。

1.基本支出271.43万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）76.64万元，主要反映基本工资的支出；

工资福利支出（类）-津贴补贴支出（款）38.8万元，主要反映津贴补贴的支出；

工资福利支出（类）-绩效工资支出（款）72.87万元，主要反映绩效工资的支出；

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）38.94万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）19.47万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费支出（款）8.38万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出；

工资福利支出（类）-其他社会保险缴费支出（款）5.42万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出；

商品和服务支出（类）-办公费支出（款）3.6万元，主要反映办公费的支出；

商品和服务支出（类）-福利费支出（款）2.81万元，主要反映福利费的支出；

商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费支出（款）4.5万元，主要反映公务用车运行维护费的支出。

 

2.项目支出9.46万元，具体包括：

 213农林水支出（类）-01农业-21农业结构调整补贴咖啡保险（款）9.46万元，主要反映其他对企业补助（咖啡保险补贴）支出。  

  五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

  （二）与中央配套事项

无。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

财政拨款安排基本支出271.43万元，比2018年268.33万元增加301万元，增加1.16％。变动的主要原因人员变动和工资薪金的增加。

（二）项目支出预算变动情况

财政拨款安排项目支出9.46万元，比2018年27.08万元减少17.62万元，减少65.07％。变动的主要原因专项工作经费减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年澜沧县茶叶和特色生物产业局的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款9.47万元，主要用于：对其他企事业补助支出（咖啡保险）。 

 

第二部分

 

2019年“三公”经费财政拨款预算说明

 

澜沧县茶叶和特色生物产业局2019年“三公”经费财政拨款预算安排11.41万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费3.41万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少5.09万元，同比下降30%。

一、因公出国（境）经费

2019年澜沧县茶叶和特色生物产业局拟安排出国（境）经费预算0万元，较2018年的0万元。

二、公务接待费

2019年澜沧县茶叶和特色生物产业局拟安排公务接待费预算3.41万元，较2018年的4万元减少0.59万元，主要是参考近几年实际发生的公务接待费支出作减少预算。主要用于接待上级部门及有业务往来的单位来人等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年澜沧县茶叶和特色生物产业局拟安排公车购置及运行维护费8万元，较2018年的12.5万元减少4.5万元，主要是由于公务用车改革，公务用车减少导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费8万元，主要用于保障单位日常工作运行和扶贫工作等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第三部分   名词解释

 

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

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