当前位置: 网站首页 >> 公开信息内容
索 引 号 4012-/2022-1014001 公开目录 财政决算
发布机构 澜沧县交通运输局 发布日期 2022年10月14日
名    称 澜沧拉祜族自治县交通运输局2021年度部门决算公开
文    号 主 题 词 汽车 邮电 运输 航空 交通 邮政 桥梁 工交、能源、邮电 公路 机场 码头
体    裁 报告 服务对象
生效日期 2022年10月14日 著录时间 2022年10月14日
存放位置 废止日期 2022年10月14日

 

监督索引号53082801134801000

澜沧拉祜族自治县交通运输局2021年度

部门决算

 

目录

第一部分  澜沧拉祜族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  澜沧拉祜族自治县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

澜沧拉祜族自治县交通运输局的主要职责是:

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划。指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。

5.协调国内、省内、市内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督公路规费政策实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协助配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。

9.负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作和交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

1)与澜沧拉祜族自治县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

a.澜沧拉祜族自治县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。

b.由澜沧拉祜族自治县发展和改革局牵头,会同澜沧拉祜族自治县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。

2)与澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局、澜沧拉祜族自治县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

澜沧拉祜族自治县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营。

3)与澜沧拉祜族自治县水务局、澜沧拉祜族自治县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

澜沧拉祜族自治县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。澜沧拉祜族自治县水务局牵头会同澜沧拉祜族自治县交通运输局等部门负责河道采砂监督管理。澜沧拉祜族自治县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。 

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.基本情况

截至目前,全县公路里程达1.05万公里,居全市首位,其中,国道410.51公里,省道172.01公里,县道1287.95公里,乡村组道路8613.77公里;高速路68.09公里,二级路284.37公里,三级路25.06公里,四级路5147.86公里,等外路4958.87公里,公路密度达到119.05公里/百平方公里,超过全市和全省平均水平。

2.加快推进重大项目建设

对在我境内实施的重点工程项目:思茅至澜沧高速公路、瑞丽至孟连高速公路、澜沧至孟连高速公路(一期)、孟连至勐海高速公路、双江至澜沧高速公路、景谷至澜沧高速公路、国道219线岗莫标山至木戛段(一期)、244界碑至临沧港四级航道项目建设情况、景迈机场改扩建项目等做好协调、监管工作。

3.稳步推进农村公路各项目

1)较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目,2021年下达计划任务71公里,计划投资3824万元,完成投资100%。

2)具备条件乡镇通三级及以上公路建设项目,2021年6月16日下达我县酒井乡通乡三级公路项目6.545公里、富邦乡通乡三级公路项目5.896公里,预计投资0.4亿元,2021年11月止已完成招投标,施工方已进场,计2022年1月底前建设完成。

3)公路灾毁恢复重建项目,计划里程393.145公里,计划投资2840万元,已完成2840万元,完成投资100%。

4)村道公路安全生命防护工程,2021年下达生命安全防护工程154公里,计划投资906万元,已完成招投标工作。目前我县共完成隐患路段安全生命防护工程设置2226.9公里,累计投资1.4974亿元,基本完成了县、乡公路必要危险路段的安防设施设置。

5)危桥改造项目,2021年上级下达危桥改造项目共6座,其中,国省危桥改造项目1座(布罗河桥),县乡道危桥改造项目5座(香观桥、集镇桥、芥麦田桥、幸福桥、新城桥),计划投资229万元,目前已完成招投标工作。

6)农村公路养护工程,2021年农村公路养护工程计划投资1700万元。涉及募西线、龙潭线、勐南线、上糯线、勐拉线、芒登线、坝卡乃线及大桥特大桥养护工程,2021年11月30日止在开展招投标工作。

4.推动“四好农村路”高质量发展

1)将“四好农村路”发展内容纳入澜沧县乡村振兴战略规划(《澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发澜沧县乡村振兴战略规划(2018—2022年)的通知》澜政办发〔2020〕159号)和《澜沧拉祜族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

2)全面推行县道、乡道、村道“路长制”管理,出台了《澜沧县路长制实施方案》,设置路长制公示牌260块,实行合同管理后,加大宣传动员力度,配置乡(镇)公路管理人员40人,行政村协管员157人,广大人民群众参与管理养护的积极性明显提高。

3)加大养护新工艺、机械投入,成立专业养护队伍,逐步实现路面养护工作机械化,不断创新养护模式,提高养护管理水平,创建“专业养护队”新模式,组建农村公路养护工作队伍,使农村公路由无人管护变为专人管护,确保列养率达100%,全县共纳入农村公路2021年纳入的列养里程共4571.419公里,其中:地方管国道58.056公里,地方管省道172.013公里,县道1260.741公里,乡道1388.842公里,村道1691.767公里。

4)根据县人民政府与乡(镇)签订农村公路养护管理目标责任书,对所有养护人员实行合同管理,全面推进管养责任公示制,实行挂牌养护,157个行政村将爱路护路纳入乡规、村规民约,县道已签订养护合同97份。明确我县市级示范乡:发展河乡和竹塘乡;示范村是拉巴乡芒东村,南岭乡竹盆组,酒井乡坡头老寨。全年创建示范路320.813公里,示范乡道98.04公里,示范乡(镇)2个,示范乡道206.37里,示范村3个,示范村道16.403公里。

5)澜沧县行政区内道路货运输企业24户495辆,城市公交1户,25辆,出租车企业3户,98辆,客运企业2户,223辆,汽车维修企业483户,汽车综合检测站3户,驾校7户;二级客运站1个,三级客运站1个,四级客运站1个,乡镇便捷站17个,全县内农村客运班线97条,县乡农村客运车辆162辆,县乡客运日发班次167班次,客运网络覆盖全县20乡(镇)、161个建制村,乡镇和行政村客运班车通车率均达到100%;水路运输行政区区域内通航水域210公里,涉及澜沧县8个乡镇,共有3个码头,23个停靠点,在建设码头3个,运输船舶13艘。已初步形成衔接顺畅、安全高效的客货运物流网络建设,航空物流、城际快速客货运、城乡公交一体化客运、城市出租客运、农村客运和旅游客运等组成的多层次客货运物流网络体系进一步完善;基本形成城市物流货运配送体系和县、乡、村三级农村物流服务体系,城乡客货运基本公共服务均等化进一步发展,实现100%的乡镇和100%的建制村通客运班车。

5.各行业领域管理不断提升

1)紧抓疫情防控工作不放松,认真落实“一断三不断”要求,以对人民群众生命安全高度负责的精神,坚守在岗。目前全县交通管控堵卡点平均每日投入执法及堵卡人员146人次,平均每日检查过往车辆7500余辆、检查过往人员15000余人。

2)圆满完成了2021年各项安全生产工作目标任务,有效防范和坚决遏制了各类较大以上事故的发生,为全县交通运输事业快速健康发展营造了良好的安全生产环境。

3)扎实完成生态环境保护工作。一是截至2021年11月份,全县共注销车辆营运证书80辆。二是开展汽车维修企业危险品废物处置规范管理。三是开展巡视检查维修业户的经营行为和维修质量。四是开展生态环境保护治理,对修理厂进行废机油收集池及二类维修企业对烤漆房等等改造升级;五是开展维修行业创文宣传六次,发放创文宣传资料三百余份。

4)认真开展全县交通运输系统综治维稳工作,办理交通运输系统各领域领导批示件12件、信访平台交办件8件、12345便民服务台交办件10件,接待回复来信来电来访19件次,已全部办结,结案率为100%,做到了件件有着落,事事有回音。

5)深入开展交通运输领域突出问题综合整治行动。出动执法人员1321人次,检查车辆13236辆,在交通运输执法领域共查处各类违法行为123件。

6)深化政务大厅服务,扎实推进政务信息公开。完成审验营运车辆1146辆;配发道路货物运输许可81辆;配发车辆营运证338辆。考核道路运输从业人员诚信3074人。管理检测车辆1805辆,截至2021年10月22日共办理完成6444件业务。

7)公路沿线广告牌清理成效突出。共摸排农村户外广告186个,清理农村户外广告186个,完成率达100%。

8)强化邮政产业发展。一是经济运行情况,全县累计完成业务收入0.27亿元,比去年同期上升14.23%;累计完成业务总量0.24亿元,比去年同期增长32.06%。二是开展整治乡(镇)快递末端“二次违规收费”情况,对我县乡(镇)快递陆续开始“二次违规收费”,县交通运输局先后出动30人次,核查10个网点,联合市邮政管理局约谈5家涉事企业负责人。

9)创卫及爱国卫生“7个专项”行动有序开展。一是对国道:老思澜路、老景洪路、国道G219、澜阿路、小澜路等路段开展路域垃圾清理;二是对20个乡镇客运站进行排查,乡镇客运站厕所已全部达标“四净三无两通一明”或拆除。三是交通运输指标应建28座洗手池,目前已建设49座,超额完成指标。四是澜沧县的出租和公交企业的123辆营运车辆全部完成消毒、清洁工作,做到每天至少消毒一次。五是开展对客运驾驶员职业病防治、疾病预防、控烟、心理健康和伤害预防等方面的健康教育活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

澜沧拉祜族自治县交通运输局设下列内设机构:1.办公室;2.综合规划与建设股;3.综合运输股;4.安全监管与航务股;5.资财审计股;6.法规与科技教育股;7.公路股。

纳入澜沧拉祜族自治县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.澜沧县交通运输局;

2.澜沧县农村公路管理段;

3.澜沧县道路运输和航务管理中心;

4.澜沧县交通建设工程质量监督中心;

5.澜沧县邮政业发展中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧拉祜族自治县交通运输局部门2021年末实有人员编制61人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员48人。其中:离休0人,退休48人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:1.澜沧拉祜族自治县交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故GK07《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2.澜沧拉祜族自治县交通运输局没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故GK08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县交通运输局2021年度收入合计 30,087.83万元。其中:财政拨款收入21,533.02 万元,占总收入的71.57%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 8,554.81万元,占总收入的28.43%。与上年152,305.14万元对比减少了122,217.31万元,下降80.24%,减少的主要原因是:1.因今年下达我县农村公路建设任务比上年少,上级对项目建设的投资数额就相对减少。如上年交通运输支出收入69,163.66万元,本年度收入6,235.57万元,减少62,928.00万元,下降90.98%;2.本年因国家金融贷款政策改变,对农村道路基础设施建设的融资减少,其他收入部分相应减少。 

支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县交通运输局2021年度支出合计45,111.54万元。其中:基本支出1,431.29万元,占总支出的3.17%;项目支出43,680.25万元,占总支出的96.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年145,797.66万元对比减少100,686.12万元,下降69.06%,减少的主要原因是:1.因今年下达我县农村公路建设任务比上年少,上级对项目建设的投资数额相对减少,项目支出也减少了。如上年交通运输支出收入69,163.66万元,本年度收入6,235.57万元,减少62,928.00万元,下降90.98%;2.本年因国家金融贷款政策改变,对农村道路基础设施建设的融资减少,其他收入部分相应减少。上年其他收入中国家扶贫政策金融贷款用于项目的资金46,667.00万元,本年度没有新的贷款资金注入,比上年的支出减少23,089.00万元,下降49.47%。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,431.29万元。与上年1,366.22万元对比增加了65.07万元,主要原因是上年退休人员退休费全部由社保局发放,2021年退休费财政统筹部分由原单位发放,所以基本支出比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,131.96 万元,占基本支出的79.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.33万元,占基本支出的20.91%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43,680.25万元。与上年144,431.41万元对比减少100,751.16万元,下降69.75%。主要原因分析:1.我县农村公路村组道路建设项目90%已完成,上级对项目建设的投资就相对减少,如:交通运输支出上年支出69,163.66万元,本年度支出6,235.57万元,减少62,928万元,下降90.98%。2.上年度其他收入支出中含国家政策金融扶贫贷款而贷入的资金30972.00万元,本年度没有新的贷款资金注入,只支出了15321.44万元,减少15650.56万元,下降49.47%。

具体项目开支及开展工作情况:

1.用于澜沧县南朗河2号桥加宽建设项目80.00万元,项目已完工;

2.澜沧县边防基础设施维护2020年糯福段、雪林段边防巡逻道路维护工程112.71万元,项目已完工

3.澜沧县2020年抵边自然村通硬化路项目601.00万元项目已完工;

4.用于建制村公路建设项目10853.00万元,其中勐朗镇唐胜村公路项目2270.00万元,发展河乡黑山村公路项目1488.00万元,发展河乡营盘村公路项目1796.00万元,南岭乡芒弄村公路项目2020.00万元,糯福乡坝卡乃村公路项目2062.00万元,拉巴乡小拉巴村公路项目1217.00万元,项目已全部完工

5.用于2020年农村村组道路通硬化路项目2071.15万元,主要项目有糯福乡戈的村百北小组及河外小组道路项目,糯福乡坝卡乃村坝卡乃小组及控六小组道路项目,文东乡帕赛村至富东乡小坝村道路项目,谦六乡小佛房村下旧寨道路项目,谦六乡谦糯村坡竹箐及三戈庄大寨道路项目,谦六乡龙潭村老结寨道路项目,拉巴乡音同村付库一二组道路项目,拉巴乡甘河村东务一二组道路项目,雪林乡雪林村百花寨及金竹寨道路项目,雪林乡雪林村哈呼组道路项目,木戛乡勐糯村邦地二组道路项目,南岭乡芒付村哈布巴及麻栗村百老组道路项目,南岭乡勐坎村澜坝寨公路,东河乡东河村小茶山及橄榄坝道路项目,竹塘乡甘河村帮歪及老炭山村白掌三组等道路项目,竹塘乡战马坡村那卡道路项目,竹塘乡军勐村上寨组道路项目,竹塘乡茨竹河哈哭组道路项目,安康乡南栅村亮山新寨及召别山小组道路项目,安康乡安康村江边寨道路项目,富邦乡多依林村石房二队道路项目等等项目已完工20个在建1个。

6.用于2021年自然村道路硬化项目建设1116.05万元,主要项目有:雪林乡南盼村那卡寨道路项目,糯福乡阿木戛村咖啡厂小组道路及酒井乡税房村蚌塘组、大歇厂二组、河头一组道路项目,糯扎渡镇南现村团山小组道路项目,大山乡榨房村六子塘道路项目,糯扎渡镇雅口村芦山老寨组道路项目,上允镇芒蚌村大山段K10+400至小芒岭路面工程,勐朗镇勐滨村下芒糯小组道路项目,勐朗镇富本村仓房三组道路项目,竹塘乡老缅大寨至小新寨道路项目,富邦乡赛罕村别开夺小组道路项目,谦六乡平掌村扎母帕组道路硬化项目等,项目已完工13个在建1个

7.澜沧县三年行动计划水上交通安全管控能力提升工程129.11万元项目已全部完工。

8.澜沧县拉巴乡街子建设项目专项资金96.26万元,项目已全部完工

9.2020年公路灾毁恢复重建工程1168.73万元项目已全部完工。

10.农村公路养护管理工作专项资金1331.13万元项目已全部完工。

11.澜沧县农村公路及地方管养省道安全生命防护及危桥工程专项资金396.18万元项目已全部完工。

12.车辆购置税收入补助资金项目资金2534.29万元,主要项目有:糯福乡东勐宋村南片一组道路项目,糯福乡洛勐村委洛三勐小组道路项目,糯福乡戈的村阿利小组道路项目,谦六乡龙潭村那波田、老五寨及龙潭村三戈庄大寨道路项目,糯扎渡镇窑房坝村甘龙塘小组、热水塘老寨及竜山村上水井小组道路项目,上允镇那阮村岩峰组、新平组道路项目,糯扎渡镇扁担山村松山林组窄路面硬化工程等项目已全部完工。

13.扶持人口较少民族发展专项用于谦六乡打岗村象山村民小组道路项目142.15万元项目已全部完工。

14.其他收入用于项目建设25365.43万元,主要项目有:谦六乡乍乃村扎发谷一组二组路面硬化工程,谦六乡打岗村(新寨下寨下新寨中寨)移民搬迁点路面硬化工程,谦六乡和平村上河边组路面硬化工程,糯扎渡镇雅口村大歇场一组路面硬化工程,糯扎渡镇响水河村黑山老寨路面硬化工程,糯扎渡镇响水河村上竹棚组路面硬化工程,糯扎渡镇扁担山上、下松山林组糯扎渡镇谦迈村打马河小组、拉祜寨小组路面硬化工程,糯扎渡镇竜山村上、下水井小组路面硬化工程,文东乡小寨村树新寨路面硬化工程,雪林乡小芒令村柳树寨及藤篾寨路面硬化工程,东河乡大拉巴村箐头寨路面硬化工程,东河乡东河村老侯寨路面硬化工程,东河乡大拉巴村阿别寨道路项目,发展河乡勐乃村那美那祜路面硬化工程,富东乡小坝村大箐寨一二组路面硬化工程,惠民镇旱谷坪村松山林、密谷新寨路面硬化工程,澜沧县XJ73东阿县乡道改造工程,勐朗镇包麦地村河头寨公路改建工程等等项目已全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,533.02万元,占本年支出合计的47.73%。与上年60,130.61万元对比减少了38,597.59万元,下降64%。其中,1.一般公共服务支出减少了2,649.44万元;2.国防支出增加了112.70万元;3.公共安全支出增加了0.5万元;4.社会保障和就业支出增加了146.35万元;5.卫生健康支出减少了1.88万元;6.农林水支出减少了12,419.88万元;7.交通运输支出减少了23,928.09万元;8.其他支出增加了142.15万元。  主要原因分析:今年下达我县农村公路建设任务比上年少,上级对项目建设的投资数额就相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出84.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于澜沧县南朗河2号桥加宽建设项目支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出112.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于雪林乡边防基础设施维护费;

4.公共安全(类)支出1.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扫黑除恶专项斗争的办公费、宣传费等相关费用支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出228.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于行政事业单位缴纳在职人员社会保险金等;

9.卫生健康(类)支出86.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于在职人员医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出14,641.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.99%。主要用于勐朗镇唐胜村等6条建制村通硬化路建设项目,及2021年14个51.694公里自然村道路硬化建设项目;

13.交通运输(类)支出6,235.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.96%。主要用于交通运输中行政事业单位的基本支出,农村公路养护管理支出,航道维护支出,邮政监管理支出,及农村公路建设项目支出等等,项目主要有糯福乡东勐宋村南片一组道路项目,糯福乡洛勐村委洛三勐小组道路项目,糯福乡戈的村阿利小组道路项目,谦六乡龙潭村那波田、老五寨及龙潭村三戈庄大寨道路项目,糯扎渡镇窑房坝村甘龙塘小组、热水塘老寨及竜山村上水井小组道路项目,上允镇那阮村岩峰组、新平组道路项目,糯扎渡镇扁担山村松山林组窄路面硬化工程等

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出142.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于扶持人口较少民族发展项目谦六乡打岗村象山村民小组道路硬化工程;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.1万元,支出决算为15.43万元,完成预算的69.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为2.00万元,完成预算的24.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央、省市县委、县政府“过紧日子”要求,严格财政支出管理

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.41万元,增长2.70%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元,下降2.84%;公务接待费支出决算增加0.80万元,增长66.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费增加了0.80万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 13.44万元,占87.05%; 公务接待费支出2.00万元,占12.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.44万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.00万元。其中:

国内接待费支出2.00 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待26批次 (其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于国内公务接待,接待上级检查项目建设管理、帮扶村工作协调等等产生的26批次接待工作,接待人次180人。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县交通运输局部门2021年机关运行经费支出127.90万元,与上年222.18万元对比减少了94.28万元,主要原因分析因:1.办公设备购置比上年减少34.50万元,上年搬迁办公场所,更新购买全部的办公桌椅等设备,本年只更新采购办公电脑、打印机等设备,数量少;2.办公费用减少11.12万元,本年减少了购买办公用品及办公耗材。3.差旅费减少11.25万元,因本年单位实施的项目减少,职工下乡出差的次数减少;4.福利费减少7.66万元,因本年福利费开支标准降低,所以发现的福利费减少;5.其他商品和服务支出减少29.80万元,上年财政安排了拆除公路沿线广告牌的工作经费,本年度未此项工作,相应减少了工作经费。部门机关运行经费主要用于购买办公费17.32万元、印刷费0.76万元、水电费2.24万元、咨询费2.60万元、邮电及网络运行费2.56万元、物业管理费1.15万元、办公楼租赁费20.30万元、差旅费12.35万元,维修(护)费1.75万元、会议费0.14万元、培训费0.15万元、公务接待费2.00万元、福利费6.17万元、公务车运行费13.44万元、其他交通费19.72万元、其他商品和服务支出15.86万元等的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,澜沧拉祜族自治县交通运输局资产总额497,631.51万元,其中,流动资产7,619.65万元,固定资产476.18万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程28,577.84万元,无形资产4.93万元,公共基础设施460,952.91万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加235,138.49万元,其中固定资产减少97.11万元。处置房屋建筑物10086.93平方米,账面原值175.07万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1

497,631.51 

7,619.65 

476.18

85.0296 

391.15 

28577.84 

4.9287 

460952.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额107.56万元,其中:政府采购货物支出107.56万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 ”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082801134801111