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索 引 号 4009-/2022-1014002 公开目录 财政决算
发布机构 澜沧县自然资源局 发布日期 2022年10月14日
名    称 澜沧拉祜族自治县自然资源局(汇总)2021年度部门决算公开
文    号 主 题 词 决算
体    裁 服务对象
生效日期 2022年10月14日 著录时间 2022年10月14日
存放位置 废止日期 2022年10月14日

澜沧拉祜自治县自然资源局(汇总)部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  澜沧拉祜自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  澜沧拉祜自治县自然资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

澜沧县自然资源局职能参照政府批准的“三定方案”,主要履行对全县加强土地供需调控和总量平衡,落实最严格的土地管理制度,加强自然资源规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监管。加强基础测绘工作。加强对土地的管理,盘活土地资产,增强土地资本运营,保证土地增值服务;编制土地利用、征收、收购、储备、整理等供应和计划;收储土地的前期开发、保护、管理和收入分配;土地储备融资、资金管理和使用;负责国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让工作;提供土地交易、洽谈、招商场所与服务;宗地测绘、小区规划、勘测定界、地价评估、法律咨询等相关服务,提供交易信息公布和土地供求信息,发布土地交易行情、交易结果,提供有关土地政策法规、土地市场规划、土地利用投资方向咨询等。完成县委、县政府和上级相关部门交办的任务等项职责。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1)耕地保护工作

根据上级下达的耕地保护任务,县自然资源局认真履职,积极采取一系列措施,较好的完成了各项任务。

一是坚持最严格的耕地保护制度。根据市级下达的任务,我县耕地保有量不少于240.39万亩,基本农田保护面积不少于255.978万亩,目前落实耕地保有量242.82万亩,落实基本农田面积255.98万亩,达到了耕地保护目标,完成了基本农田保护任务,现正在开展永久基本农田核实整改补足工作,计划在年底完成永久基本农田核实整改补足工作。

二是耕地占补平衡推进有力。上级下达澜沧县2021年任务为1.2万亩指标,计划用25个项目保障实施完成工作任务,截至目前,完成指标入库353亩,正在核查中3000亩,预计年底完成10200亩。

三是抓住“窗口期”,城乡建设用地增减挂钩工作成效明显。2018年-2020年度省厅共下达了4318亩跨省交易指标,产生收益13.7698亿元。截至目前,已为财政增收10.7497亿元,其中2018年跨省调剂任务数为971亩含200亩高标准农田,根据省自然资源厅验收批复,认定节余指标1008.62亩,高标准农田803.41亩,高质量完成任务,为澜沧县创收3.7028亿元比预期超出5898万元;2019年70%跨省交易资金1.7633亿元;2020年70%跨省交易资金5.2836亿元。剩余30%交易资金,需自然资源部审核通过后,拨付3.0201亿(2019年度项目剩余30%的交易额0.7557亿元,2022年30%的交易额2.2644亿元)。

2)土地资源盘活情况

一是积极开展批而未供处置。2021年度市人民政府下发澜沧县2021年批而未供处置任务基数为2552亩,核定处置任务量为870亩。截至目前,完成批而未供处置面积共687.4635亩,批而未供处置任务完成率为79%。

二是强化土地开发收益。县人民政府下达土地出让收入任务为1.5亿元。截至目前,共完成土地供应26宗,供地面积为283.35亩,共收缴土地出让价款1.22亿元,完成任务的81.33%。

三是做好重点项目用地保障。完成思茅至澜沧高速公路农用地转用及土地征收手续报件组件,报件已上报至自然资源部审批;完成编制《澜沧县2021年土地征收成片开发方案(第一次)》,成片开发范围总面积2453.6655亩,将澜沧县林产品扶贫加工车间建设项目、澜沧县茶产业扶贫加工园建设项目等共11个重点项目纳入方案;完成澜沧县传染病医院建设项目用地预审与选址意见书报批已完成发改备案证、选址论证踏勘报告评审、土地调整方案暨永久基本农田补划方案评审、县局初审报告、县政府纳入国土空间规划承诺文件等全部上报前期要件。

四是加快城区土地征收工作。截至目前,共完成土地征收1409.7994亩,收回国有土地10宗共计97.661亩,有效保障了唐胜物流园区、富本工业园区、勐滨现代工业园区、职业技术学校、美丽线路、景迈4A景区、东回院士工作站等用地。

3)科学合理,抓好空间布局

一是做好生态保护红线评估工作。澜沧县生态保护红线评估工作最终封库版已于2021年3月3日提交省自然资源厅,目前,省自然资源厅已转报自然资源部,待批复后使用评估调整成果。

二是有序推进国土空间规划工作。确定了18个国土空间规划的专题研究,工作已完成前期专题研究;永久基本农田核实初步成果已于2021年7月按上级部门部署上报云南省自然资源厅审查;按照重点乡(镇)带动一般乡(镇)的思路,将18个乡(镇)分为6个片区编制乡(镇)国土空间规划,目前正在开展招投标工作。

三是严格审批城市规划建设。目前,共组织召开澜沧城乡规划建设和土地资产管理委员会专题会6次,审议事项27项。办理建设项目用地预审与选址意见书3件,办理的用地面积87628平方米;办理建设用地规划许可证7件,办理的用地面积63286平方米;办理建设工程规划许可证14件,办理的建设规模317444.98平方米,办理建设工程规划核实意见22件,办理的建设规模165376.62平方米。受理户外广告方案审查78件。

四是把握“干部规划家乡行动”,助力城乡规划。按照2021年底前完成30%,今年计划开展47个村庄规划编制工作,目前已完成规划设计单位招标工作,正在开展前期调研工作。专题开展了四次集中式的“干部规划家乡行动”培训,培训对象1364人次,印制干部规划家乡行动工作手册500本。

4)地质灾害防治工作

一是深入开展隐患排查巡查。目前,全县共安排18名排查人员,排查隐患点80处,确定地质灾害隐患点79处,落实专职监测人员158人,发放“两卡”1228张,做到预案覆盖率100%;群测群防网络覆盖率100%;隐患告知率100%,确保防灾工作不断档,关键时刻基层防灾链条不脱节。

二是积极开展气象风险预警。不断加强与气象、水务、应急等部门的沟通联系,建立健全协调有序、高效运转的工作机制,充分利用政府网站、微信、短信等平台,及时发布预警信息。严格落实24小时带值班和零报告制度,主要领导和带班领导临阵指挥,值班和应急人员在岗在位,及时上传下达信息。

三是强化宣传培训,提升自救能力。汛前,共组织集中培训86场3435多人,发放宣传资料160余份,组织集中应急演练 77场2574多人。分散性入户防灾宣传40多场次,参与人数达450余人。做好防大灾、抗大险的思想准备,按照实战化要求做好地质灾害抢险救灾设备的准备和队伍的保障,积极协调相关部门做好物资储备,将地质灾害造成的损失降到最低。

四是精心组织,确保地质灾害治理项目顺利实施。2021年度,澜沧县安排实施的地质灾害治理,文东乡政府驻地集镇滑坡及不稳定斜坡治理项目,富东乡黄藤村坡竹林村小组滑坡治理项目、雪林乡南盼大寨小组活动性冲沟治理项目和勐朗镇唐胜村麻卡地新寨小组不稳定边坡治理项目4个地质灾害治理工程,目前,雪林乡南盼大寨小组活动性冲沟治理项目和勐朗镇唐胜村麻卡地新寨小组不稳定边坡治理项目已完工并组织了初验。文东乡政府驻地集镇滑坡及不稳定斜坡治理项目和富东乡黄藤村坡竹林村小组滑坡治理项目均已完成90%的设计工程量。期间共组织在建工程安全生产检查31人次,提出整改措施和建议26条。

五是增强技术支撑,推进自动化监测。根据“云南省自然资源厅关于印发《云南省地质灾害防治技术支撑体系建设实施方案》的通知”(云自然资〔2020〕145号),县自然资源局与专业地勘单位签订全年驻守技术支撑服务协议,落实2名专业技术人员负责日常地灾防治技术服务,加快推进地质灾害专业监测预警工程与数据库建设。实施2021年度地质灾害普适性监测预警点31处监测预警实验点的设备安装和并网运行工作,确保汛期运转顺畅,并申报24处地质灾害隐患点,在2022年安装普适型监测设备,使“人防+技防”双保险得到进一步强化。

5)矿产资源管理工作

一是加强矿产资源管理。完成《澜沧拉祜族自治县矿产资源总体规划》(2021-2025年)送审稿编制,2021年通过云南省自然资源厅智能审批系统上报采矿权、探矿权(延续、变更)等登记报件26个。通过矿产资源开发利用统计直报管理分析系统上报基础报表36个;通过矿权人勘查开采信息公示系统完成2020年64个(其中探矿权37个、采矿权28个)勘查开采信息公示工作;完成2次矿山现状实地测量和储量动态工作。

二是严抓安全生产工作。目前,开展安全生产大检查工作共8批次,累计检查矿山98次,共计查出隐患39条,均已向矿业权人下发整改通知;严格检查矿区采场边坡是否存在浮石、爆破堆积物及滑坡、生产流程等易引起安全事故的隐患,共下发了《责令限期整改通知书》9份。

6)确权发证工作

一是抓牢窗口办证效率。目前,累计办理不动产登记证书7726本、证明622本,办理抵押注销登记业务425件。为易地搬迁群众确权发证,登记发证工作总任务6487宗,现已完成搬迁户6294户颁证工作,67户因户口未迁入资料不齐全而无法打证,完成集体126宗,不动产权证书全部发放至安置区群众手中。

二是稳步推进不动产登记历史遗留问题。成立工作专班,制定工作计划,稳步推进解决不动产历史遗留问题。共排查和收集问题小区60个,其中:挂账问题小区58个,3091户,新增小区2个,193户;已销号小区6个,480户;共测绘59个小区,1962户,其中:挂账问题小区57个,1769户,新增小区2个193户,到不动产登记大厅反应登记问题户418户。

三是逐步提高营商环境工作。强化“一窗受理,并行办理”的建设,由市级统一制定了《普洱市市本级和9县不动产登记应用系统软件升级改造项目-技术方案》。目前已完成信息共享部门的端口连接建设,进入调试阶段,预计今年底前可正式上线使用,届时将提高工作效率,促进营商环境。

7)法规宣传、执法工作

一是加大法规宣传,做好接访工作。结合“6.25”土地日宣传日,20个乡(镇)及景迈山针对“占耕”“两违”“地质灾害防治”等进行知识宣传,发放地质灾害宣传资料230份,“两违”及耕地保护宣传单、袋各1500份,悬挂横幅5幅。全年共收到群众来信12件,共接来访53件150人次,逐一为群众解答。

二是加大动态巡查及查处。重点对城区私搭乱建、无证开采、私挖盗采行为进行严厉打击,目前,共开展土地动态巡查265次1271人,矿产资源动态巡查111次323人。

三是加大2021年土地矿产卫片执法检查及违法图斑整改。2020年度图斑下发情况:2020年度土地卫片执法检查共下发四个季度图斑总数量为1788宗,下发图斑总面积11588.52亩,其中耕地面积4501.46亩,占基本农田面积1702.31亩。上报违法用地共433宗,2020年土地卫片需整改违法用地95宗,截至2021年10月15日,2020年度95宗违法图斑共计整改到位44宗,完成整改率46.3%。2021年度图斑下发情况:2021年度土地卫片执法检查下发66宗,下发图斑总面积579.9亩,耕地388.84亩,占永久基本农田97.73亩。

四是加大严格做好违法案件查处工作。截至目前,日常巡查、群众举报、卫片检查等发现土地违法行为109件,其中立案查处87件;发现矿产违法行为6件,立案查处1件。申请法院强制执行20件。收缴罚没款175.5万元。

五是加大“两违”整治力度。全县“两违”存量6008宗,其中,违法用地5159宗3751.21亩,违法建筑849宗35.48万平方米。截至目前,全县违法用地完成整改4219宗2529.26亩,宗数和面积整改率分别为81.78%、67.43%。全县违法建筑完成整改361宗26.333万平方米,宗数和面积整改率分别为42.52%、74.22%。在整治的4219宗违法用地中,拆除建(构)筑物547宗8.23万平方米,恢复土地544宗202.37亩;361宗违法建筑,拆除建(构)筑物256宗22.00万平方米。

8)土地征收情况

2021项目征地明细

序号

项目名称

面积(亩)

补偿金额(万元)

备注

1

职中建设配套道路项目

98.1157

807.3088

 

2

富本冷链项目

50.6877

233.2111

 

3

2018年债券

25.4413

633.14

 

4

2019年债券

1.5973

18.0279

 

5

三片区(南朗河)

2.9235

114.4686

 

6

214线大桥头至山岔河绿化用地

10.8575

138.6655

 

7

五片区(东朗路)

1.9619

19.619

 

8

四片区

6.5931

96.535

 

9

芭蕉林片区

2.2221

22.221

 

10

唐胜物流园区

144.7609

993.6175

 

11

民四中

 

2.151

 

12

四二中

 

3.3138

 

13

美丽线路

28.3866

151.292

 

14

安琪西酵母

3.2347

13.3791

 

15

富本工业园区

282.9719

944.8852

 

16

景迈山集中安置区

104.6019

483.0672

 

17

茶人小院

16.0872

102.8456

 

18

院士专农工作站

20.8545

54.6513

 

19

林下中药材加工厂

107.2784

315.2604

 

20

云岭牛养殖示范基地

53.5107

256.9917

 

21

两违

 

166.4792

 

22

文发南甸中寨页岩空心砖厂

13.5034

337.7585

 

23

城郊东部污水处理厂

0.5624

5.6235

 

24

勐滨第二污水处理厂

40.0361

290.4615

 

25

景迈山4A温泉资源开发

71.0899

397.9673

 

26

勐滨煤矿矿坑

72.852

405.2482

 

27

老达保音乐小镇

40.5163

201.1697

 

28

南甸传染病医院

0.8081

2.0203

 

29

上允二期

134.5

807.3

 

30

国有土征收

250.296

74.73

 

 

合计

1586.2511

8093.4099

 

9)土地供应情况

  2021年1月1日至12月31日间共办理土地初始登记36宗,其中:协议出让5宗,面积:39744.3平方米(折合59.6165亩),收缴土地出让价款4784.2232万元。招拍挂出让29宗,面积219353.9平方米(折合329.0295亩),收缴土地出让价款9182.5593万元,划拨2宗,面积16114平方米(折合24.171亩),收缴划拨价款181.0125万元,共供地面积275212.03平方米(折合412.8183亩),收缴土地价款14147.7950万元。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澜沧拉祜自治县自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.县自然资源局

2.乡镇自然资源管理所

3.不动产登记中心

4.国土规划整治中心

5.执法监察大队

6.国土空间规划中心

7.土地收购储备中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧拉祜族自治县自然资源局(本级)部门2021年末实有人员编制110人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制90人(含参公管理事业编制44人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员59人(含参公管理事业人员20人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

澜沧拉祜族自治县自然资源局没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜自治县自然资源局部门2021年度收入合计 9,018.25万元。其中:财政拨款收入9,018.25 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。2020年度收入合计13,555.30万元,与上年对比,减少4537.05万元,下降33.47%。减少的主要原因为2021土地出让金成本清算安排在2022年年初预算。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜自治县自然资源局部门2021年度支出合计9,018.25万元。其中:基本支出1,850.45万元,占总支出的20.52%;项目支出7,167.80万元,占总支出的79.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年度支出合计13,555.30万元,今年与上年对比,减少4537.05万元,下降33.47%。减少的主要原因为2021土地出让金成本清算安排在2022年年初预算。2020年度基本支出1,823.79万元,与上年对比增加26.66,增长1.46%,增加的主要原因是人员调入和2021年度增减挂钩项目增多。2020年度项目支出11,731.52万元,与上年对比减少4563.72,下降38.90%,减少的主要原因为2021土地出让金成本清算安排在2022年年初预算。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,850.45万元。2020年度基本支出1,823.79万元,与上年对比增加26.66,增长1.46%,增加的主要原因是人员调入和2021年度增减挂钩项目增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,265.14 万元,占基本支出的68.37%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585.31万元,占基本支出的31.63%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,167.80万元。2020年度项目支出11,731.52万元,与上年对比减少4563.72,下降38.90%,减少的主要原因为2021土地出让金成本清算安排在2022年年初预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜自治县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,839.63万元,占本年支出合计的53.66%。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,521.57万元,今年与上年对比增加318.06万元,增长7.03%,增加的主要原因是人员调入和2021年度增减挂钩项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他对个人和家庭补助金

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出1.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于委托业务费

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出190.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出

9.卫生健康(类)支出103.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1,883.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.91%。主要用于农田建设、其他扶贫支出

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出2,051.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.39%。主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、事业运行、其他自然资源事务支出、职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出;

19.住房保障(类)支出3.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他保障性安居工程支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出607.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于地质灾害防治

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

澜沧拉祜自治县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为74.15万元,支出决算为8.06万元,完成预算的10.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元,完成预算的5.33%;公务接待费支出决算为4.12万元,完成预算的5.56%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.20万元,下降2.43%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00万元,与2020年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元,下降13.81%;公务接待费支出决算增加0.43万元,增长11.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 3.95万元,占48.94%; 公务接待费支出4.12万元,占51.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.12万元。其中:

国内接待费支出4.12 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待77批次 (其中:外事接待0批次),接待人次546人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于行政工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜自治县自然资源局部门2021年机关运行经费支出576.17万元,2020年机关运行经费支出555.03万元,今年与上年对比增加21.14万元,增长3.81%,主要是今年增减挂钩项目增多,上级验收项目次数增多。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,澜沧拉祜自治县自然资源局部门资产总额7326.22万,其中,流动资产6622.38万,固定资产665.67万对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万,无形资产38.17万,其他资产0.00万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15644.95万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7326.22

6622.38

665.67

348.77

55.9

0.00 

261 

0.00 

0.00

38.17

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额19.86万元,其中:政府采购货物支出19.01万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。